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通知公告

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算

来源: 发布时间:2018-09-27 00:00 浏览次数: 【字体:

监督索引号53040000422501000

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算

 

   第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室概况

 

   一、主要职能

 

   二、部门基本情况

 

   第二部分  2017年度部门决算表

 

   一、收入支出决算总表

 

   二、收入决算表

 

   三、支出决算表

 

   四、财政拨款收入支出决算总表

 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

   一、收入决算情况说明

 

   二、支出决算情况说明

 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。

 

2、统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与县区之间的职责分工。

 

3、负责审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数;审核玉溪市人大及其常务委员会、玉溪市政协机关,玉溪市中级人民法院、玉溪市人民检察院机关,市级各民主党派机关,市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

 

   4、负责审核县区党委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县区、乡镇(街道)党委、政府领导职数的调整。

 

5、负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;审核全市行政编制和事业编制总额,提出各级行政编制总量分配及调整的意见,拟订市、县区、乡镇事业编制总量控制目标和调整方案;分配省委编办下达的行政编制和事业编制。

 

6、负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对市直事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督市以下事业单位登记管理工作。

 

7、负责指导、协调全市行政审批制度改革工作,组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

 

8、制定全市机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责审核市直机关事业单位的编制使用,负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

 

 9、监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 

 10、承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

 

一是科学有效管好用好机构编制资源。巩固扩大控编减编工作成果,创新管理优化机构编制资源配置,推进机构编制规范化管理,加强机构编制信息化建设。

 

二是全面深入推进“放管服”改革。加强和完善权责清单管理,全面推行“双随机、公开”监管改革,扎实推进行政审批和公共服务标准化,继续精简行政审批及中介服务事项,从与群众日常生活密切相关的事项入手简化优化服务。

 

三是持续深化行政体制和相关重点领域体制改革。积极推进政府部门职责清理调整工作,推进抚仙湖管理体制改革,进一步推进综合行政执法改革,协同推进公检法管理体制改革和国家监察体制改革,推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革,深入推进经济发达镇行政管理体制改革,统筹推进其他重点专项改革。

 

四是稳妥有序推进事业单位分类改革。分类推进事业单位改革,进一步提升事业单位登记管理服务水平。

 

五是借势借力强化机构编制监督检查 持续抓好控编减编专项督查,借势借力落实机构编制监督检查“四个纳入”,加强和规范机构编制实名制管理。

 

六是从严从实全面加强部门自身建设。认真做好党的十九大精神的学习宣传,坚持问题导向,进一步加强调查研究工作,进一步加强干部队伍建设和管理,进一步提高机关综合服务保障水平。

 

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

 

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计542.50万元。其中:财政拨款收入542.50万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加117.46万元,增27.64%,主要原因在于政策性增资以及会议费补助、因公出国境经费增加。

 

二、支出决算情况说明

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计528.90万元。其中:基本支出466.59万元,占总支出的88.22%;项目支出62.31万元,占总支出的11.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加103.64万元,24.37%,主要原因在于政策性增资、因公出国()费用增加。

 

(一)基本支出情况

 

2017年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.59万元。与上年对比增加104.51万元,28.86%,主要原因在于政策性增资、差旅费、公务用车运行费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.88%

 

(二)项目支出情况

 

2017年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.31万元。与上年对比减少0.87万元,1.38%,主要原因是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神。具体项目开支情况:事业单位法人登记及机关、群团统一社会信用代码赋码工作经费支出13.00万元、政府机构改革工作经费支出10.58万元、行政审批制度改革工作经费支出28.26万元、中文域名注册工作经费支出5.60万元、因公出国()经费支出4.86万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出528.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加117.75万元,28.64%,主要原因在于工资福利支出、因公出国()费用增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

 

  1.一般公共服务(类)支出440.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

 

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  8.社会保障和就业(类)支出32.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助。

 

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出22.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

 

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  19.住房保障(类)支出33.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、购房补贴支出。

 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.33万元,支出决算为10.86万元,完成预算的203.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.86万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元,完成预算的266.41%;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算的62.44%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是因公出国()费预算按照要求由财政统一预算,单位不单独预算;二是公务用车运行费用增加。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6.44万元,增长145.70%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.86万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元,增长40.73%;公务接待费支出决算增加0.57万元,增长29.38%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2016年度无因公出国()费用;二是公务用车运行费用增加。

 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.86万元,占44.75%;公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,占32.14%;公务接待费支出2.51万元,占23.11%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出4.86万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中:

 

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.49万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障完成机构改革、行政审批制度改革、机构编制监督检查、机构编制日常事务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出2.51万元。其中:

 

国内接待费支出2.51万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次502人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流、调研、检查指导等工作产生的公务接待支出。

 

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

()机关运行经费支出情况

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出50.78万元,与上年对比增加23.43万元,主要原因在于办公费、差旅费、公务交通补贴等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的除人员经费以外的基本支出。

 

(二)国有资产占用情况

 

截至20171231日,中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门资产总额126.67万元,其中,流动资产23.31万元,固定资产103.35万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.86万元,其中;流动资产增加12.15万元,固定资产减少7.29万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值217486.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

                                                           单位:万元                             

 

项目

 

行次

 

资产总额

 

流动资产

 

固定资产

 

对外投资/有价证券

 

在建工程

 

无形资产

 

其他资产

 

小计

 

房屋构筑物

 

车辆

 

单价200万元以上大型设备

 

其他固定资产

 

栏次

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

合计

 

1

 

126.67

 

23.31

 

103.35

 

0.00

 

30.80

 

0.00

 

72.56

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产        
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

 

2017年度,部门政府采购支出总额9.13万元,其中:货物9.13万元,工程0.00万元,服务0.00万元。政府采购中使用一般公共预算财政拨款安排资金采购支出9.13万元,使用政府性基金预算采购0.00万元,使用其他财政性资金采购0.00万元。授予小微企业合同金额9.13 万元,占总合同金额的100%

 

政府采购情况表

 

                                                           单位:万元

 

项目

 

行次

 

实际采购金额

 

总计

 

财政性资金

 

非财政性资金

 

合计

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

其他资金

 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

合计

 

1

 

9.13

 

9.13

 

9.13

 

 

 

 

 

 

 

货物

 

2

 

9.13

 

9.13

 

9.13

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()预算绩效信息

 

为贯彻执行国家预算法,加强预算绩效管理,我办严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作,现将预算绩效信息的具体情况作如下说明:

 

我办2017年预算总支出528.90万元,其中:基本支出466.59万元,占总支出的88.22%;项目支出62.31万元,占总支出的11.78%

 

(五)其他重要事项情况说明

 

 

(六)相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

【一般公共预算收入】

 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

 

【一般公共预算支出】

 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 

【三公经费】

 

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 中共玉溪市委员会机构编制办公室

 

                         2018926

 

 

 

监督索引号53040000422501111

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