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通知公告

中共玉溪市委机构编制办公室2019年部门预算编制公开

来源: 发布时间:2019-02-14 09:25 浏览次数: 【字体:

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 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2019年部门预算公开


目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室概况

第二部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 


第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

   1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。

  2、统一管理全市各级党政机关、人大、政协,民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与县区之间的职责分工。

  3、负责审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数;审核玉溪市人大及其常务委员会、玉溪市政协机关,市级各民主党派机关,市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

  4、负责审核县区党委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县区、乡镇(街道)党委、政府领导职数的调整。 

  5、负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;审核全市行政编制和事业编制总额,提出各级行政编制总量分配及调整的意见,拟订市、县区、乡镇事业编制总量控制目标和调整方案;分配省委编办下达的行政编制和事业编制。

 6、负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对市直事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督市以下事业单位登记管理工作。 

 7、负责指导、协调全市行政审批制度改革工作,组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

 8、制定全市机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责审核市直机关事业单位的编制使用,负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作

 9、监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 10、承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室是党委工作部门,内设综合科、机关科、事业科、登记管理科、体制改革科、监督检查科,无下级核算单位。

(三)重点工作概述

 2019年着重抓好以下工作。一是积极稳妥做好党政机构改革相关工作。按照省批复方案,完成市级涉改部门做好机构撤并整合、职能调整、组建运行工作,指导、审核完成市级涉改部门“三定”规定,指导县区推进党政机构改革各项工作,完成市级涉改部门及9县区党政机构改革检查验收工作。二是深化“放管服”改革和营商环境改革,持续推动政府职能转变。全面贯彻落实全国、全省深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府的重大决策部署,围绕“123456”改革目标,深入实施“六个一”专项行动、大力推进审批服务便民化,大幅优化提升营商环境,持续深化“双随机一公开”监管改革、”一站式惠民”改革。推动“放管服”改革向纵深推进。三是扎实推进“三湖”管理体制改革。指导沿湖县区调整设置湖泊管理机构,科学规定职能职责。在“三湖”一级保护区范围内,以水政、环保、渔政、水运和海事等为重点,打破层级限制、打破部门限制、打破职能限制,相对集中行政处罚权,实行综合行政执法。四是积极稳妥推进我市从事生产经营活动事业单位改革工作。按照《玉溪市从事生产经营活动事业单位改革实施方案》(玉办发〔2017〕34号),切实发挥好从事生产经营活动事业单位改革领导小组办公室的作用,瞄准改革短板,加强统筹协调,稳妥推进改革。


第二部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 22人,事业编制0人。在职实有22人,其中: 财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 575.28万元,其中:一般公共预算575.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 575.28万元,与上年同口径相比增加11.50万元,增率 2.04%,增加的主要原因是:人员增加,政策性人员工资调整,社会保障缴费等支出增加。    

  其中:本年收入575.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款575.28万元(本级财力575.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 575.28万元。其中,基本支出575.28万元,项目支出0万元。本级财力安排支出 575.28万元,与上年同口径相比增加11.50 万元,增率2.04 %,增加的主要原因是:人员增加,政策性人员工资调整,社会保障缴费等支出增加。  

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类说明,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出支出分别列:

1、“一般公共服务支出人力资源事务”支出466.33万元,主要反映单位人员工资、公用经费和工作业务经费等支出

2、社会保障和就业支出40.58万元,主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对失业、工伤、生育保险基金的补助;

3、“卫生健康支出行政事业单位医疗”支出30.38万元,主要反映用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

4、“住房保障支出住房改革支出”支出37.99万元,主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济科目分类说明(其中:基本支出575.28万元,项目支出0万元),主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出。具体情况如下:

  机关工资福利支出454.73万元(其中:工资奖金津补贴348.79万元,社会保障缴费70.96万元,住房公积金34.98万元)。

  机关商品和服务支出117.55万元(其中:办公经费72.77万元,会议费6.20万元,培训费10.61万元,委托业务费5.94万元,公务接待费4.14万元,公务用车运行维护费1.31万元,维修(护)费3.08万元,其他商品和服务支出13.50万元)。

  机关资本性支出3.00万元(其中:设备购置3.00万元)。

2、按部门预算支出经济科目分类说明(其中:基本支出575.28万元,项目支出0万元),主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。具体情况如下:

  工资福利支出454.73万元(其中:基本工资85.77万元,津贴补贴137.11万元,奖金125.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.33万元,职工基本医疗保险缴费18.27万元,公务员医疗补助缴费11.42万元,其他社会保障缴费1.95万元,住房公积金34.98万元)。

  商品和服务支出117.55万元(其中:办公费15.71万元,印刷费4.00万元,邮电费2.53万元,差旅费15.64万元,维修(护)费3.08万元,会议费6.20万元,培训费10.61万元,公务接待费4.14万元,劳务费5.94万元,工会经费5.43万元,福利费5.43万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用24.02万元,其他商品和服务支出13.50万元)。

  资本性支出3.00万元(其中:办公设备购置3.00万元)。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

我部门无本级财力安排的项目支出。

对下项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为:0项目,金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

政府性基金预算情况

我部门无政府性基金。

六、“三公经费”预算情况说明

2019年我部门“三公”经费预算财政拨款7.63万元(其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费4.14万元,公务用车购置及运行3.49万元),2018年7.42万元增加0.21万元,增率2.83%。具体情况如下:

因公出国(境)费用,2019年0万元,2018年0万元,持平。

公务接待费,2019年4.14万元,较2018年4.02万元增加0.12万元,增率2.99%,原因在于:2018年我单位调入1人,共22人,按照部门预算定额标准,公务接待费1200元/人/年,2019年部门预算公务接待费较2018年增加1200元。

公务用车购置及运行,2019年3.49万元(其中:公务用车运行费1.31万元,公务用车租用费2.18万元),较2018年3.40万元(其中:公务用车运行费1.31万元,公务用车租用费2.09万元)增加0.09万元(其中:公务用车运行费持平,公务用车租用费增0.09万元),增率2.65%,原因在于:2018年我单位调入1人,享受公务交通补贴750.00元/月,全年公务交通补贴支出增加9,000.00元,公务用车租用费预算按10%计算,增加900.00元。

预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出575.28万元,较2018年部门预算基本支出558.18万元增加17.10万元,增率3.06%,主要原因:

(一)政策性人员工资调整。

(二)社会保障缴费增加。

(三)人员增加。

2019年部门预算项目支出0万元,2018年部门预算项目支出5.60万元,减少5.60万元,原因在于:我单位2019年财政未安排项目支出。

、基本支出预算变动原因说明

2019年部门预算基本支出575.28万元,较2018年部门预算基本支出558.18万元增加17.10万元,增率3.06%,主要原因:

(一)政策性人员工资调整。

(二)社会保障缴费增加。

(三)人员增加。

、项目支出预算变动原因说明

2019年部门预算项目支出0万元,2018年部门预算项目支出5.60万元,减少5.60万元,原因在于:我单位2019年财政未安排项目支出。

十、项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 5.60  万元;纳入绩效评价试点的一级项目  0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元;纳入绩效评价试点的二级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0  万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0个,二级项目 0  个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元;纳入绩效评价试点的一级项目0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0万元;纳入绩效评价试点的二级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2019年与2018年相比增减 1 个。增减原因:我单位2019年财政未安排项目经费。

项目绩效预期达到的效果:2019年我部门未安排项目经费。

十一、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

贯彻执行机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理,指导县区机构编制管理相关工作。负责负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作。

不断深入推进行政体制改革、深化党政机构改革、事业单位改革、行政审批制度改革,建立精简高效的行政管理体制。不断优化机构编制资源配置,严控总量、盘活存量,不断提高编制使用效益。不断深化行政审批制度改革,推进放管服改革,优化营商环境。推进事业单位登记管理的规范化。

十二、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

1、单位公用经费74.55万元,主要用于保障办机关的日常运转,包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。其中:办公费9.71万元,邮电费2.53万元,差旅费13.64万元,维修(护)费3.08万元,会议费2.20万元,培训费1.61万元,公务接待费2.64万元,劳务费2.94万元,工会经费5.43万元,福利费5.43万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用24.02万元。

2工作业务经费46.00万元,主要用于党政机构改革、事业单位分类改革、事业单位法人登记及机关、群团统一社会信用代码赋码等工作,按照市委、市政府要求进行扶贫、综治相关工作以及政府采购等等开支。其中:办公费6.00万元,印刷费4.00万元,差旅费2.00万元,会议费4.00万元,培训费9.00万元,公务接待费1.50万元,劳务费3.00万元,其他商品和服务支出13.50万元,办公设备购置3.00万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室资产总额191.54万元,其中,流动资产88.82万元,固定资产102.72万元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购 3.00万元,其中固定资产采购3.00万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3.00万元。与上年同口径相比,减0.75万元,主要原因是:坚持勤俭办公原则,采购项目和数量有所减少。


第三部分:名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

 

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【法人和其他组织统一社会信用代码制度】指以组织机构代码为基础的统一社会信用代码制度。组织机构代码是对依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发的一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。法人及其他社会组织统一社会信用代码由专门机构按一定规则编制,用于识别法人和其他组织社会身份、标识法人和其他组织社会信用信息,是唯一的、不变的代码。


    第四部分:中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表


监督索引号53040000422500111

附件下载:307_20190131041652(2019年部门预算公开表)20190214093514273.xls