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通知公告

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-09-23 15:59 浏览次数: 【字体:


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中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

 (1)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。

(2)统一管理全市各级党政机关、人大、政协,民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与县区之间的职责分工。

(3)负责审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数;审核玉溪市人大及其常务委员会、玉溪市政协机关,市级各民主党派机关,市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

(4)负责审核县区党委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县区、乡镇(街道)党委、政府领导职数的调整。

(5)负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;审核全市行政编制和事业编制总额,提出各级行政编制总量分配及调整的意见,拟订市、县区、乡镇事业编制总量控制目标和调整方案;分配省委编办下达的行政编制和事业编制。

(6)负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对市直事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督市以下事业单位登记管理工作。

(7)负责指导、协调全市行政审批制度改革工作,组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

(8)制定全市机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责审核市直机关事业单位的编制使用,负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

(9)监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(10)承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委、市政府、市编委的坚强领导下,在省委编办的关心和指导下,中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室凝心聚力、攻坚克难,砥砺奋进、开拓创新,圆满完成了各项工作任务,取得了较好的成绩,为全市高质量跨越发展,“六个走在全省前列”提供坚实保障

1、统筹推进党政机构改革和重要领域体制机制改革,着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制。

一是扎实开展全市党政机构改革工作。二是稳妥推进“三湖”管理体制改革、纪检监察体制改革、园区管理体制改革、城市街道管理体制改革等重要领域体制改革。三着力做好全市党政机关部门办企业清理整治工作。

2、坚决以革命性措施推动“放管服”改革向纵深发展,着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

一是着力优化营商环境。二是精准协同放权。三是全面推行清单管理。四是推进审批提速。

3、深化事业单位分类改革,着力构建基本服务优先、布局结构合理的公益服务体系。

一是积极推进从事生产经营活动事业单位改革工作。二是尽力化解社会事业发展与事业编制资源不足的矛盾。三是通过改革压缩精简编制。四是认真做好事业单位登记管理工作。

4、坚持“瘦身”与“健身”并举优化执政资源配置,着力提升机构编制管理精细化水平。

一是严格控制机构编制总量。二是盘活机构编制资源保障事业发展需要。三是持续加强机构编制监督检查。四是以信息化助推机构编制管理精细化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制21人,工勤编制1人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年度收入合计603.37万元。其中:财政拨款收入603.37万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加60.87万元,增11.22%,,主要原因:一是2018年我办调入工作人员1人;二是工资标准调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年度支出合计528.20万元。其中:基本支出517.61万元,占总支出的98.00%;项目支出10.59万元,占总支出的2.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少0.7万元,减0.13%,其中:基本支出增加51.02万元,增10.93%;项目支出减少51.72万元,减83.00%。主要原因:一是2018年调入1人;二是工资标准调整;三是业务工作经费从项目支出调到基本支出;四是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神,严控经费开支。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.61万元。与上年对比增加51.02万元,增10.93%;主要原因:一是2018年调入1人;二是工资标准调整;三是业务工作经费从项目支出调到基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.39%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.59万元。与上年对比减少51.72万元,减83.00%;主要原因在于贯彻落实中央省市厉行节约相关精神,严控经费开支。具体项目开支情况:行政审批制度改革工作经费支出0.29万元,中文域名注册工作经费支出5.26万元,包干会议费支出5.03万元,机构编制工作经费支出0.0035万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出528.20万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少0.7万元,减0.13%,其中:基本支出增加51.02万元,增10.93%;项目支出减少51.72万元,减83.00%。主要原因:一是2018年调入1人;二是工资标准调整;三是业务工作经费从项目支出调到基本支出;四是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神,严控经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出426.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出38.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出25.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出37.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、购房补贴支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.33万元,支出决算为3.98万元,完成预算的74.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元,完成预算的212.98%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的29.60%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因在于贯彻落实中央省市厉行节约相关精神,严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少6.88万元,下降63.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.86万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元,下降20.06%;公务接待费支出决算减少1.32万元,下降52.59%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是2018年度无因公出国(境)费用;二是严格控制“三公”经费支出,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,占70.10%;公务接待费支出1.19万元,占29.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制管理、监督检查、调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中:

国内接待费支出1.19万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次238人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流、调研、检查指导等工作发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出79.65万元,与上年对比增加28.87万元,增56.85%;主要原因在于办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党玉溪市委员会机构编制办公室部门资产总额191.54万元,其中,流动资产88.82万元,固定资产102.72万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加64.87万元,其中:流动资产增加65.51万元,固定资产减少0.63万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产12项,账面原值7.29万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

191.54

88.82

102.72


30.80


71.92





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.66万元,其中:政府采购货物支出6.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.66万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

我办2018年度预算项目资金总共65.60万元,涉及2个项目。

1、中文域名注册工作经费5.60万元;

2、深化“放管服”改革优化营商环境经费60.00万元。

      (二)项目支出绩效自评

中文域名注册工作,按照中央、省的相关工作要求已达到标准的质量管理水平。根据中央编办、省委编办对中文域名注册工作的总体安排,按时完成了2018年度工作任务,稳妥推进了中文域名注册工作的顺利进展。经费开支控制严格,专款专用,管理规范。自评结论:优。

      (三)项目绩效目标管理

详见附表12

      (四)部门整体支出绩效自评报告

   我办项目资金未纳入部门整体支出绩效评价。

      (五)部门整体支出绩效自评表

   空表。我办项目资金未纳入部门整体支出绩效评价。

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

 项目资金“深化‘放管服’改革优化营商环境经费”60万元未形成实际支出。原因:本项目资金系追加预算资金,11月份下达,到位较晚,未形成支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

 

 

 

 

 

监督索引号53040000422501111

 

市委编办2018年度部门决算附件.xls