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通知公告

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度预算公开

来源: 发布时间:2020-02-10 17:26 浏览次数: 【字体:

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中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年度预算公开

 

目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

第二部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委以及市委、市委编委的决策部署,研究起草全市机构编制工作的政策措施。

2、在市委编委的领导下,负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关和民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3、根据中央、省委、市委部署要求,研究起草全市机构改革方案,审核县区机构改革方案,指导协调市以下各级机构改革及机构编制管理工作。

4、审核市级副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5、协调市级各部门的职能配置及其调整,协调各部门之间、各部门与县区之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。

6、审核市级党政机关,人大、政协、监委机关和民主党派机关、群团组织机关,市级各部门垂直管理机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县区科级行政机构设置,实施机构限额管理。

7、研究提出中央、省下达我市各类编制的分配方案,审核市级和县区人员编制总额。在市本级各类编制总额内,研究提出市级各部门和事业单位的编制核定、调整意见。

8、研究起草全市事业单位改革总体意见和市级事业单位改革方案。审核市委、市政府直属事业单位和部门所属副处级以上事业单位的机构编制方案,审批市级部门所属科级事业单位的机构编制方案。审核县区科级事业单位的设置,指导协调县区事业单位改革和机构编制管理工作。负责事业单位登记管理工作。

9、对全市各级各部门贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委以及市委、市委编委决策部署的执行情况进行监督检查,严肃机构编制纪律。

10、按照市委编委授权,审批办理有关机构编制事项。

11、完成市委和市委编委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室是党委工作机关,内设综合科、体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科,所属事业单位一个(信息统计中心)。

(三)重点工作概述

1、持续深化机构改革,巩固改革成果。深入贯彻落实全国、全省、全市党政机构改革总结会议精神,聚焦推动“化学反应”,做好机构改革“后半篇文章”。继续做好部门履职过程中遇到的新情况和新问题,及时研究解决提出超编人员分流的办法和措施。紧盯乡镇机构改革后运行中存在的问题,进一步完善健全乡镇机构运行机制。

2、扎实推进重点领域和关键环节改革。一是稳妥推进综合行政执法改革,协同部门推进改革,助推改革落地落实。二是继续推进生态环境垂直管理改革。深化生态环境机构监测监察执法垂直管理体制改革,加快构建市县生态环境机构监测监察执法垂直管理体制。三是克期完成从事生产经营活动事业单位改革工作。制定出台《关于加快推进市级从事生产经营活动事业单位改革的若干措施》,确保全市从事生产经营活动事业单位改革工作按要求于2020年完成。

3、统筹配置机构编制资源。一是严控各类编制总量。严格在核定的编制总量和确定的编制类别内调配使用编制,做到编制总量不突破、类别不突破。二是加大事业编制跨层级统筹。进一步健全完善事业编制总量管理和总量动态调整机制,加强事业编制的市级统筹。三是改革机构编制统筹管理方式。研究探索打破编制分配后县区所有、部门所有、单位所有的有效措施,提高编制使用效率。探索加强零空编管理措施办法,加大编制优化整合力度。

4、强化机构编制刚性约束。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,严格执行机构编制管理的“三个一”、“五不准”工作制度,认真落实“一支笔”审批和归口管理制度,严格审批权限和程序。严明机构编制纪律,坚决杜绝机构编制管理“条条干预”。

 

第二部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 20人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 524.78万元,其中:一般公共预算财政拨款524.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年的575.28万元对比减少50.50万元,减8.78%;主要原因为市委编办2020年度工作业务经费压缩、公用经费定额标准降低及人员减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入524.78万元,其中:本年收入524.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款524.78万元(本级财力524.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的575.28万元对比减少50.50万元,减8.78%;主要原因为市委编办2020年度工作业务经费压缩、公用经费定额标准降低及人员减少。

三、  预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 524.78万元。财政拨款安排支出 524.78万元,其中,基本支出524.78万元,与上年的575.28万元对比减少50.50万元,减8.78%,主要原因为市委编办2020年度工作业务经费压缩、公用经费定额标准降低及人员减少;项目支出0万元,上年无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出424.67万元,社会保障和就业支出34.76万元,卫生健康支出29.45万元,住房保障支出35.90万元。

1、“一般公共服务支出-人力资源事务”支出424.67万元,主要反映单位人员工资、公用经费和工作业务经费等支出;

2、社会保障和就业支出34.76万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出29.45万元,主要反映行政单位医疗和公务员医疗补助支出;

4、“住房保障支出-住房改革支出”支出35.90万元,主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出524.78万元,项目支出0万元),工资福利支出413.12万元,商品和服务支出101.16万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10.50万元。具体情况如下:

1、工资福利支出413.12万元,其中:基本工资86.56万元,津贴补贴126.50万元,奖金101.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.76万元,职工基本医疗保险缴费18.03万元,公务员医疗补助缴费10.86万元,其他社会保障缴费1.71万元,住房公积金33.13万元。

2、商品和服务支出101.16万元,其中:办公费17.67万元,印刷费2.00万元,邮电费1.50万元,差旅费10.06万元,维修(护)费1.50万元,会议费5.00万元,培训费7.31万元,公务接待费4.14万元,劳务费5.44万元,工会经费4.92万元,福利费4.92万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用23.19万元,其他商品和服务支出12.20万元。

3、资本性支出10.50万元,其中:办公设备购置10.50万元。

四、  市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为:0项目,金额0万元。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

我部门无政府性基金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金10.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委编办2020年“三公”经费安排5.45万元,比2019年“三公”经费安排7.63万元减少2.18万元,减28.57%,原因在于2019年“三公”经费预算数中包含租车经费2.18万元。其中:

公务接待费 4.14万元,与上年持平。

因公出国(境)费0万元。与上年持平,均无因公出国(境)费。

公务用车购置及运行1.31万元。较2019年3.49万元减少2.18万元,减28.57%,原因在于2019年公务用车运行经费3.49万元中含公务用车运行费1.31万元、租车经费2.18万元,2020年公务用车运行经费1.31万元未含租车经费。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算基本支出524.78万元,比上年的575.28万元减少50.50万元,减8.78%,主要原因为工作业务经费压缩、公用经费定额标准降低及人员减少。具体情况如下:

1、工资福利支出413.12万元,比2019年454.73万元减少41.61万元,减9.15%。

2、商品和服务支出101.16万元,比2019年117.55万元减少16.39万元,减13.94%。

3、资本性支出10.50万元,比2019年3.00万元增加7.50万元,增250.00%。

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

我部门2020年无项目支出,2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【法人和其他组织统一社会信用代码制度】指以组织机构代码为基础的统一社会信用代码制度。组织机构代码是对依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发的一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。法人及其他社会组织统一社会信用代码由专门机构按一定规则编制,用于识别法人和其他组织社会身份、标识法人和其他组织社会信用信息,是唯一的、不变的代码。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委编办2020年机关运行经费安排111.66万元,与上年120.55万元对比减少8.89万元,减7.37%;主要原因为公用经费、工作业务经费减少及坚持勤俭办公原则。具体情况如下:

1、单位公用经费安排67.96万元,主要用于保障办机关的日常运转,包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。其中:办公费11.67万元,邮电费1.50万元,差旅费10.06万元,维修(护)费1.50万元,会议费2.00万元,培训费1.31万元,公务接待费2.64万元,劳务费2.94万元,工会经费4.92万元,福利费4.92万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用23.19万元。

2、工作业务经费安排43.70万元,主要用于党政机构改革、事业单位分类改革、事业单位法人登记及机关、群团统一社会信用代码赋码等工作,按照市委、市政府要求进行扶贫、综治相关工作以及政府采购等等开支。其中:办公费6.00万元,印刷费2.00万元,会议费3.00万元,培训费6.00万元,公务接待费1.50万元,劳务费2.50万元,其他商品和服务支出12.20万元,办公设备购置10.50万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

市委编办2020年无项目,2019年无项目。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,全面完成全市机构改革任务,协同推进重要领域和关键环节体制改革,探索统筹配置各类编制资源,为玉溪决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展提供坚强保障。

 

第三部分:中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

监督索引号53040000422500111

 

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部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls