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中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委机构编制委员会办公室为中共玉溪市委机构编制委员会的办事机构，承担中共玉溪市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，在省委编办的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面完成全市机构改革任务，协同推进重要领域和关键环节体制改革，探索统筹配置各类编制资源，为玉溪决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展提供坚强保障。

1、围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标，圆满完成全市机构改革任务。把深化机构改革作为重大政治任务，精密谋划，精心组织，精细实施，精准落实，机构改革各项工作衔接有序推进，机构改革各项任务如期圆满完成。

2、坚持优化协同高效原则，持续深化重要领域和关键环节体制机制改革。加强机构改革与重要领域体制改革的衔接，以机构改革进一步撬动相关领域改革，以相关领域改革的全面深化促进机构职能不断优化。一是精准精细，稳妥推进综合行政执法改革。二是精心谋划，稳步推进生态环境管理体制改革。三是凭风借力，同步推进事业单位改革。四是明晰权责，健全完善权责清单制度。五是严格审核，做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码等工作。

3、坚持“瘦身”与“健身”并举，全面提升机构编制管理规范化精细化水平。按照习近平总书记提出的“瘦身”与“健身”相结合的要求，用严控倒逼管理创新和挖潜增效，用减的办法满足增的需要，统筹盘活使用好各类机构编制资源。一是守住底线，严格控制机构编制总量。二是多措并举，持续深化机构编制管理创新。三是准确高效，加快推进机构编制管理信息化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计521.24万元。其中：财政拨款收入521.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少82.13万元，减13.61%，主要原因：一是2019年我办调出工作人员2人；二是2019年度无项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计526.65万元。其中：基本支出498.63万元，占总支出的94.68%；项目支出28.02万元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1.55万元，减0.29%，其中：基本支出减少18.98万元，减3.67%；项目支出增加17.43万元，增164.59%。主要原因：一是2019年调出2人；二是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神，严控经费开支；三是2019年在北京大学举办了一期50人的培训班。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.63万元。与上年对比减少18.98万元，减3.67%；主要原因：一是2019年调出2人；二是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神，严控经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.02万元。与上年对比增加17.43万元，增164.59%；主要原因：2019年在北京大学举办了一期50人的培训班。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化“放管服”改革优化营商环境经费27.56万元；

2.包干会议费0.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出526.65万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1.55万元，减0.29%,其中：基本支出减少18.98万元，减3.67%；项目支出增加17.43万元，增164.59%。主要原因：一是2019年调出2人；二是贯彻落实中央省市厉行节约相关精神，严控经费开支；三是2019年在北京大学举办了一期50人的培训班。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出434.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出和专项业务工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助。

9.卫生健康（类）支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.63万元（公务用车购置及运行维护费3.49万元、公务接待费4.14万元。公务用车购置及运行维护费3.49万元中包含租车经费2.18万元、公务用车运行经费1.31万元），支出决算为3.63万元，完成预算的66.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的158.02%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的37.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降8.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与2018年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降25.84%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长31.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占56.98%；公务接待费支出1.56万元，占43.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制管理、监督检查、调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流、调研、检查指导等工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出86.93万元，与上年对比增加7.28万元，增9.14%；主要原因在于办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置等费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室资产总额93.02万元，其中，流动资产53.36万元，固定资产39.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.37万元，其中：流动资产减少5.46万元，固定资产增加6.83万元（净值）,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值8.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                            国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                        单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.38万元,其中：政府采购货物支出15.38万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）我办2019年度无项目预算资金，本年度项目支出资金系上年度结转结余资金，未纳入项目支出绩效自评。

（二）国有资产占有情况与上年对比：

1、资产总额与经调整的上年末结转和结余数对比；

2、固定资产（净值）与上年末计提折旧后的固定资产（净值）进行对比。

(三）2019年部门“三公”经费预算“公务用车购置及运行费”3.49万元中包含“租车经费”2.18万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

2019年部门决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，依据《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》(玉财投［2020］2号)要求，市委编办成立预算资金绩效自评领导小组，确定组成人员，明确任务分工、制定工作方案。领导小组办公室牵头实施预算资金绩效自评工作，协调各相关科室密切配合，确保市委编办预算资金绩效自评工作顺利推进。

制定《中共玉溪市委机构编制委员会办公室预算绩效管理暂行办法》，收集整理相关资料，核实部门收支情况，核实部门资金使用情况，核实预算绩效开展情况，全面开展部门绩效自评工作 。

二、部门整体支出自评结果

2019年，市委编办部门预算执行中资金管理严格，资金使用规范，完成了年初确定的各项目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标：市委编办以深化改革为主线，以强化管理为重点，坚持稳中求进工作总基调，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，全面完成全市机构改革任务，协同推进重要领域和关键环节体制改革，稳步推进事业单位改革，探索统筹配置各类编制资源，全面加强部门自身建设，深化转职能、转方式、转作风，履职尽责、担当作为，为玉溪决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展提供坚强保障。部门整体支出绩效自评得分：90分；自评等级：优。

存在问题及原因：因党政机构改革工作繁重原因，部分工作未如期进行，财政资金的执行受到一定影响。

下一步整改措施：加强预算绩效管理，加强预算资金执行力度，不断提高财政资金使用效益。

三、部门决算项目支出自评结果

     我办2019年度无项目预算资金，本年度项目支出资金系上年度结转结余资金，未纳入项目支出绩效自评。

监督索引号53040000422501111

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