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通知公告

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开

来源: 发布时间:2021-02-03 17:11 浏览次数: 【字体:

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中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室为中共玉溪市委机构编制委员会的办事机构,承担中共玉溪市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。

(二)机构设置情况

产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室为中共玉溪市委机构编制委员会的办事机构,承担中共玉溪市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。内设综合科、体制改革科机关科、事业科、登记管理科、监督检查科,下属事业单位1个:中共玉溪市委机构编制委员会办公室信息统计中心。

)重点工作概述

1.持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。认真贯彻落实习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述、重要指示批示精神,推动新时代玉溪机构编制工作创新发展。

2.持续推进机构改革向纵深发展,推动市县治理体系和治理能力现代化。紧紧围绕加强党的全面领导,突出推进治理体系和治理能力现代化这条主线,注重完善机构职能体系,促进机构职能优化协同高效,继续做好机构改革“后半篇文章”。一是坚持和加强党的集中统一领导。二是推进机构职能人员深度融合。三是推进综合行政执法改革。

3.持续推进重要领域和关键环节体制机制改革,推动形成改革的整体效应。以重要领域和关键环节改革的深化促进机构职能不断调整优化。一是扎实推进经济发达镇行政管理体制改革试点。二是积极推进开发区(园区)管理体制改革。三是推进基层整合审批服务执法力量改革。四是统筹推进相关配套改革。

4.持续推进事业单位改革,促进公益事业均衡充分发展。突出强化事业单位公益属性,提高事业单位服务功能。一是圆满完成经营类事业单位改革任务。二是积极谋划公益类事业单位改革。三是巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。四是继续协调配合推进行业体制改革。五是创新事业单位机构编制管理。六是提升事业单位法人登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作水平。

5.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,提升新时代机构编制工作法治化水平。强化法治引领,善于运用法治思维和法治方式开展机构编制工作。一是狠抓《条例》贯彻落实。二是加大编制资源优化配置。三是强化机构编制管理刚性约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制18人,工勤编制1人,事业编制5人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入536.80万元,其中:一般公共预算536.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年524.78万元对比增加12.02万元,增2.29%;主要原因是:新增在职在编工作人员1人,工资福利及公用经费收入增加。

(二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入536.80万元,其中:本年收入536.80万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款536.80万元(本级财力536.80万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年524.78万元对比增加12.02万元,增2.29%;主要原因是基本支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 536.80万元。财政拨款安排支出 536.80万元,其中:基本支出536.80万元,与上年524.78万元对比增加12.02万元,增2.29%;主要原因:新增在职在编工作人员1人,工资福利支出和公用经费支出增加;项目支出0万元,上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

主要用于一般公共服务支出425.17万元,社会保障和就业支出37.06万元,卫生健康支出31.42万元,住房保障支出43.15万元。

1.“一般公共服务支出-组织事务”支出425.17万元,主要反映单位人员工资、公用经费和工作业务经费等支出;

2.社会保障和就业支出37.06万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.“卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出31.42万元,主要反映行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出;

4.“住房保障支出-住房改革支出”支出43.15万元,主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出536.80万元,项目支出0万元),工资福利支出442.53万元,商品和服务支出87.64万元,对个人和家庭的补助3.60万元,资本性支出3.03万元。具体情况如下:

  1.工资福利支出442.53万元,其中:基本工资89.45万元,津贴补贴136.66万元,奖金101.29万元,绩效工资1.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.06万元,职工基本医疗保险缴费19.22万元,公务员医疗补助缴费11.58万元,其他社会保障缴费5.75万元,住房公积金39.76万元。

    2.商品和服务支出87.64万元,其中:办公费17.28万元,印刷费0.30万元,邮电费1.20万元,差旅费7.00万元,会议费2.50万元,培训费5.04万元,公务接待费3.00万元,劳务费0.50万元,委托业务费5.10万元,工会经费5.49万元,福利费5.49万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用23.03万元,其他商品和服务支出10.40万元。

    3.对个人和家庭的补助3.60万元,其中:生活补助3.60万元。

    4.资本性支出3.03万元,其中:办公设备购置3.03万元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额3.03万元,其中:政府采购货物预算3.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元,较上年5.45万元减少1.14万元,下降20.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2020年、2021年均无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为3.00万元,较上年4.14万元减少1.14万元,下降27.54%,预计国内公务接待批次为30次左右,共计接待300人次左右。

增减变化原因是市委编办严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元,较上年1.31万元增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费1.31万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2020年、2021年公务用车购置及运行维护费均为1.31万元,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年无项目支出。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【法人和其他组织统一社会信用代码制度】

指以组织机构代码为基础的统一社会信用代码制度。组织机构代码是对依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发的一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。法人及其他社会组织统一社会信用代码由专门机构按一定规则编制,用于识别法人和其他组织社会身份、标识法人和其他组织社会信用信息,是唯一的、不变的代码。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委编办2021年机关运行经费安排90.67万元,与上年111.66万元对比减少20.99万元,减18.80%;主要原因是坚持勤俭办公原则。具体情况如下:

1.单位公用经费安排59.60万元,主要用于保障办机关的日常运转,包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。其中:办公费17.28万元,印刷费0.30万元,邮电费1.20万元,公务接待费3.00万元,劳务费0.50万元,委托业务费1.60万元,其他商品和服务支出0.40万元,工会经费5.49万元,福利费5.49万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用23.03万元。

2.工作业务经费安排31.07万元,主要用于机构改革、重要领域体制机制改革、机构编制管理等工作,按照市委、市政府要求进行扶贫、综治相关工作以及政府采购等开支。其中:差旅费7.00万元,会议费2.50万元,培训费5.04万元,委托业务费3.50万元,其他商品和服务支出10.00万元,办公设备购置3.03万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000422500111




中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表20210207102236602.pdf

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf